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我匯算清繳的時候,調增了暫估的材料10萬,那么我的賬務上是不是把這10萬,做以前年度調整啊?

84785015| 提問時間:2022 11/18 14:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 賬上不調整的呢?
2022 11/18 14:31
84785015
2022 11/18 14:46
那不就造成我賬上的財務報表未分配利潤是負數,但是匯算調增我是利潤正數交所得稅的
玲老師
2022 11/18 14:55
你好? 匯算清繳是調整表不調賬
84785015
2022 11/18 15:04
那么我注銷的時候,看我的財務報表未分配利潤是負數,但是我做所得稅的時候卻是要交稅的
84785015
2022 11/18 15:04
我的賬和我的表,嚴重不符啊
玲老師
2022 11/18 15:07
你好。利潤是負數,虧損不交所得稅。如果你多交了申請退如果你多交了申請退稅。
84785015
2022 11/18 15:13
是這樣的,我21年匯算清繳調增了成本,交了企業所得稅(意味著我利潤是正數),但是我正常報的財務報表我的未分配利潤是負數,今年22年我準備注銷了,那么我22年有利潤啊,正常看我財務報表是可以彌補虧損的,但現在我卻要交所得稅啊
玲老師
2022 11/18 15:16
多交稅款多交稅款了,可以申請退稅。
84785015
2022 11/18 15:19
但是調增的也確實是沒來成本的
84785015
2022 11/18 15:24
我的意思,是之前匯算調增的是不是得做一筆以前年度啊,要不賬和表不符了
玲老師
2022 11/18 15:27
。前面沒來,發票沒來,發票的業務是正常做帳,你是不是沒做?暫估那筆是正常做帳。
84785015
2022 11/18 15:34
是暫估了,但是一直沒來
84785015
2022 11/18 15:35
暫估的就一直沒來發票
玲老師
2022 11/18 15:38
沒有來票,但賬上不做帳了嗎?所以就沒有其他 沒有來票,但帳上不做帳了嗎?所以就沒有其他處理了。
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