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問(wèn)題已解決

對(duì)于現(xiàn)金流量表的問(wèn)題,我們公司很多代收代付,全部都算是其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的支出,其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收入嗎,還有公司發(fā)生的所有管理和銷(xiāo)售費(fèi)用都是記到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的支出科目里面嗎,但是我總感覺(jué)這樣很不對(duì),卻又沒(méi)有其他的類(lèi)別可以放,可以給我說(shuō)下還有其他什么類(lèi)別可以放嗎,舉下例子

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/13 17:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,要看您的代收代付是否滿(mǎn)足增值稅不征稅的條件
2022 11/13 17:54
84784954
2022 11/13 18:01
我代收代付,有什么不滿(mǎn)足的情況嗎,首先我代收的錢(qián)又不是我自己的收入,肯定是做往來(lái)款啊,我代付的也是做往來(lái)款。我們代收做的是:借:銀行存款 貸: 其他應(yīng)付款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 我們收入是平臺(tái)服務(wù)費(fèi),暫時(shí)滿(mǎn)足不征稅條件 。代付就是代付我們自己關(guān)聯(lián)公司平時(shí)發(fā)生的各種費(fèi)用,借:其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)公司 貸:銀行存款 還有報(bào)銷(xiāo)借:各種成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這些指定除了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他全部指定到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的支出或者收入,這樣對(duì)嗎,如果不對(duì),還可以指定到哪里
小林老師
2022 11/13 18:03
您好,代收代付是否繳納增值稅,有清晰規(guī)定。您的業(yè)務(wù)可以計(jì)入其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
84784954
2022 11/13 18:04
代收代付哪些情況需要繳納增值稅
小林老師
2022 11/13 18:05
您好 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅、營(yíng)業(yè)稅若干政策規(guī)定的通知》(財(cái)稅字[1994]26號(hào))規(guī)定,代購(gòu)貨物行為,凡同時(shí)具備以下條件的,不征收增值稅;不同時(shí)具備以下條件的,無(wú)論會(huì)計(jì)制度規(guī)定如何核算,均征收增值稅。 (1)受托方不墊付資金; (2)銷(xiāo)貨方將發(fā)票開(kāi)具給委托方,并由受托方將該項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)交給委托方; (3)受托方按銷(xiāo)售方實(shí)際收取的銷(xiāo)售額和增值稅額(如系代理進(jìn)口貨物則為海關(guān)代征的增值稅額)與委托方結(jié)算貨款,并另外收取手續(xù)費(fèi)。
84784954
2022 11/13 18:15
我們手續(xù)費(fèi)是直接從他的銷(xiāo)售額里面扣的,這和另外收取手續(xù)費(fèi)有什么區(qū)別嗎,再者發(fā)票的開(kāi)具我們是銷(xiāo)售方直接把發(fā)票開(kāi)給買(mǎi)家,我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給銷(xiāo)售方,這樣有什么問(wèn)題嗎,我如果要交增值稅交的就是我服務(wù)費(fèi)的部分,但是我們現(xiàn)在開(kāi)的是普票,并且是小規(guī)模所以就就是免稅
小林老師
2022 11/13 18:17
您好,相關(guān)文件已發(fā),供您結(jié)合業(yè)務(wù)參考處理
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