問題已解決
提前已經發放的工資,可以做 借 應付職工薪酬 貸 應付職工薪酬嗎?



用銀行支付的嘛,那你的銀行存款怎么沒有減少?
2022 11/10 09:23

84784947 

2022 11/10 09:26
銀行存款支付的,發放當月已經做了 應付職工薪酬 貸 銀行存款

84784947 

2022 11/10 09:26
發放當月沒上工資表

郭老師 

2022 11/10 09:27
你好,那你在工資表的當月借管理費用等貸應付職工薪酬工資不就可以啦?

84784947 

2022 11/10 09:28
那就是那筆費用這么做嗎?但是計提的時候已經算了那筆費用了

郭老師 

2022 11/10 09:29
你好,企業管理費用工資貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸銀行存款,這已經做完了嗎?如果是的話,已經做完了,不需要再做了。

84784947 

2022 11/10 09:33
當月做了應付職工薪酬,次月計提了管理費用

郭老師 

2022 11/10 09:35
哦,那就完成了,不需要再做了。

84784947 

2022 11/10 09:52
那可以寫 借 應付職工薪酬 貸 應付職工薪酬嗎?

84784947 

2022 11/10 09:52
就是工資表上數字可能對不上,然后摘要寫 提前已發工資

郭老師 

2022 11/10 09:54
多做這一個分錄是什么意思
你能解釋一下嗎?

郭老師 

2022 11/10 09:54
到時候你統計應發工資的時候,你會把這個再虛蒸一個。

84784947 

2022 11/10 09:55
這樣不是這筆費用就對沖掉了嗎?之前找的老師是這么說,我也不是很理解。

郭老師 

2022 11/10 09:56
借應付職工薪酬,貸應付職工薪酬沒有用,沒有意義,這筆。

84784947 

2022 11/10 09:57
那工資表中的數字不是就對不上!工資表上做了這筆費用,然后這筆費用咋說明呢?還是不用管他,因為已經做了應付然后還計提了。

郭老師 

2022 11/10 09:59
你好,工資表里面計提沒有問題吧?借管理費用工資貸應付職工薪酬工資有什么問題嗎?這個是計提的,按照工資表來計提。

郭老師 

2022 11/10 09:59
當月計提的當月的。
