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老師 請問我小規模納稅人7-9月開了400多萬銷項票 但進項發票只有200多萬 22年12月底要繳納什么稅款嗎

84785003| 提問時間:2022 11/09 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要繳納企業所得稅的。如果開的是免稅普通發票,增值稅附加稅,不需要交 印花稅,看具體的業務。
2022 11/09 16:45
郭老師
2022 11/09 16:45
沒有發票的你可以暫估,只要匯算清繳之前發票到了就行。
84785003
2022 11/09 16:48
就是我只要在23年6月前湊夠大于400萬的進項票是嗎
郭老師
2022 11/09 16:48
是的是的,是這么做的,是五月底之前。
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