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問(wèn)題已解決

老師,一個(gè)是專(zhuān)票,一個(gè)是普票,回來(lái)的發(fā)票和單子上的金額,沒(méi)有對(duì)上,怎么操作

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/08 10:58
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,那這個(gè)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表是在系統(tǒng)打印的一般沒(méi)有錯(cuò),你先點(diǎn)下上面寫(xiě)的正數(shù)發(fā)票份額。張數(shù)對(duì)了,你再加金額。確認(rèn)不對(duì)找給你的那個(gè)人,是不是少給了。
2022 11/08 11:00
84785005
2022 11/08 11:12
好的,老師,那如果銷(xiāo)項(xiàng)金額票數(shù)沒(méi)問(wèn)題,怎么報(bào)稅呢,發(fā)票有13 %.9%,有專(zhuān)票和普票,是商貿(mào)公司,然后又怎么認(rèn)證
84785005
2022 11/08 11:14
主管給我說(shuō)是控制交100.或者50的時(shí)稅
劉瓊老師
2022 11/08 11:15
進(jìn)電子稅務(wù)局后,數(shù)據(jù)可以一鍵采集生成,銷(xiāo)售收入的稅率不同,在附表會(huì)分開(kāi)的。認(rèn)證就是去增值稅勾選平臺(tái)。把你手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選就好。
84785005
2022 11/08 11:15
說(shuō)控制在交100或者,50的增值稅
劉瓊老師
2022 11/08 11:18
那就是你勾多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問(wèn)題呀,你少勾點(diǎn)就多交稅,多勾點(diǎn)就少交稅,同時(shí)你要有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
84785005
2022 11/08 11:30
有13%.9%認(rèn)證勾選,需要分別選,還是可以一起算,
劉瓊老師
2022 11/08 11:31
你沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證勾選什么呀?
84785005
2022 11/08 11:34
我的意思,是勾選進(jìn)賬,不分稅率,只要能抵扣,是不
劉瓊老師
2022 11/08 11:35
進(jìn)賬的意思是做賬嗎?做賬的時(shí)候是不分的。報(bào)稅的時(shí)候也不用你去勾選銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的呀。銷(xiāo)項(xiàng)金額是自動(dòng)的。
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