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這個其他應付款里的數額還是五月份的，這個總額是雜七雜八的報銷費用，六月份怎么才能把這個數額消掉？怎么寫科目？
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借；其他應付款 貸；銀行存款等科目
2017 07/01 14:00
84785028 
2017 07/01 14:11
這些錢我已經在前面做了明細報銷憑證了，如果按照老師您的這個科目做，這樣我們賬戶不是多了一千多的金額了嗎？跟實際銀行余額不符了
鄒老師 
2017 07/01 14:19
你好，既然報銷了怎么其他應付款還有余額呢
84785028
2017 07/01 14:28
這是五月的預提費用，預提不能用了，就放到其他應付款里，六月中旬才付的款，所以，我前面做的憑證是按照銀行流水的金額來做的
鄒老師
2017 07/01 14:30
預提沒有支付有余額，提取了就不會有余額了
84785028
2017 07/01 15:06
那五月里面的其他應付款的金額（5月未報銷，6月中旬付款）怎么寫科目沖掉？
鄒老師
2017 07/01 15:15
6月份 借；其他應付款 貸；銀行存款等科目 這樣就可以沖銷了
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