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老師，20年11月的時候在未開具發票那里填了一個87萬的負數，然后12月在開具其他發票那里填了87萬的正數，這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發票上期累計負126萬是怎么回事，之前沒有提示過
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你好，這個87萬是在幾月份開的發票？
2022 11/05 10:55
84784989 
2022 11/05 10:57
發票是11月份開的，當時調整稅款所以填了一個負數，然后12月份在交
郭老師 
2022 11/05 11:00
你好，你在12月份申報11月份的增值稅未開具發票一欄填寫負數，開具的發票里面填寫正數。
84784989
2022 11/05 11:03
他開具里面填了總共開發票的正數，然后認證了一部分發票，剩下的數額填的負數，最后正好是0，不交稅
郭老師
2022 11/05 11:06
你填寫的這個未開具發票負數是不是全部都開了發票？
郭老師
2022 11/05 11:06
你沒有多填寫吧，只要沒有多填寫的話就沒有關系。
84784989
2022 11/05 11:06
是的，開了發票
84784989
2022 11/05 11:08
沒有多填，就是12月份的時候補在了開具其他發票欄一樣的金額
郭老師
2022 11/05 11:08
你確保沒有多紅沖就可以。
84784989
2022 11/05 11:09
那他為什么這個月出來了這個比對不通過的提示，而且金額不一樣，就只調過那一次，后來這兩年都是正常沒有填過那個數
郭老師
2022 11/05 11:22
你這個無票收入當時做的時候是幾月份，會不會是因為跨年了？
84784989
2022 11/05 11:26
交納稅款是跨年了，但是稅款所屬期是1個11月份，一個12月份，然后一個12月份申報交稅，一個1月份申報交稅，還有就是當時負數填的是未開具發票欄，正數填的是開具其他發票正數，這個有影響嗎
郭老師
2022 11/05 11:31
不是
你不得有一個未開具發票正數
幾月份填寫的。
郭老師
2022 11/05 11:31
你幾月份做了無票收入申報的？你只有申報了無票收入才能填寫負數。
84784989
2022 11/05 11:33
11月份做的未開具發票負數，12月份做的開具其他發票正數
郭老師
2022 11/05 11:35
你沒有做無票收入正數，你就填寫了負數
你只有前期做了無票收入，后期開了發票才能這么做
84784989
2022 11/05 11:38
就是說不能先做負數在做正數？我現在這個比對怎么才能通過，他數額怎么也不一樣
郭老師
2022 11/05 11:43
對的，是的
之前是不是還有填寫過無票收入負數，你看一下你當年每個月的申報表。
84784989
2022 11/05 11:45
沒有了，都是正常開票正常申報的
郭老師
2022 11/05 11:46
那你讓你稅務局給查下吧
看下稅務局幾月份比對的
84784989
2022 11/05 11:55
這個20年的現在還能比對到嗎
郭老師
2022 11/05 13:14
現在稅務局大數據就在比對20年的數據
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