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問題已解決

老師早上好! 我們公司去年7月份發生了股權轉讓行為,前股東轉讓40%的股份給新股東,現在稅局說檢測到我們這邊沒有為轉讓股權的股東申報個稅,那我現在需要如何處理,個稅申報的依據數據從哪里來呢?

84785021| 提問時間:2022 11/04 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,轉讓的金額減去初始投資的金額乘以20% 單位有盈利的,未分配利潤的余額乘以轉讓的股權比例乘以20%。
2022 11/04 09:32
84785021
2022 11/04 09:38
轉讓金額和投資金額都是200萬呢?那就是0咯
84785021
2022 11/04 09:39
2021年7月轉讓的,未分配利潤的余額是按2020年的么?
郭老師
2022 11/04 09:40
你好 是 看2021年六月份的。
84785021
2022 11/04 09:46
6月份資產負債表未分配利潤金額是491078.79*0.4*0.2=39286.3,老師,是這樣算嗎?
郭老師
2022 11/04 09:49
轉讓的是40%的股權嗎?如果是的話是這么做。
84785021
2022 11/04 09:54
是的,原股東占40%,他全部轉讓了
郭老師
2022 11/04 09:54
你好,那就可以的,可以這么算的。
84785021
2022 11/04 09:58
好的,明白了,感謝老師指導!
郭老師
2022 11/04 09:59
不用客氣,工作愉快。
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