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問題已解決
請(qǐng)教一下，我8月份的工資是9月份出，9月份的工資到了11月份才出，也就是說(shuō)10月份帳面沒產(chǎn)生過工資，我是內(nèi)賬，之前會(huì)計(jì)也沒計(jì)提工資，什么時(shí)候支出工資就納入當(dāng)月費(fèi)用，我在核算10月成本的時(shí)候，能不能把9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提，正常10月成本就對(duì)應(yīng)10月工資,但10月工資遲遲不出，沒辦法，所以，想請(qǐng)教一下，能不能拿9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提
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你這樣的話晚計(jì)提了一個(gè)月，你應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。
2022 11/03 12:39
郭老師 
2022 11/03 12:39
出不來(lái)的情況下，你可以自己暫估一個(gè)。
84784968 
2022 11/03 12:44
但是，如果我在10月份暫估并計(jì)提工資，那應(yīng)付工資余額只是掛著10月份的數(shù)，9月份就沒掛賬，到9月份在11月份支付了，就當(dāng)費(fèi)用，然后11月底還支付10月份工資就以應(yīng)付職工薪酬來(lái)做分錄是這樣嗎
郭老師
2022 11/03 12:46
九月份的一塊在十月份補(bǔ)上。
郭老師
2022 11/03 12:46
你計(jì)提兩個(gè)月的，九月份的和十月份的。
84784968
2022 11/03 12:48
這樣我10月份的成本就大了，賬面出的利潤(rùn)表就不好看
84784968
2022 11/03 12:49
我的意思，要不就暫估10月份9月份的工資在11月以費(fèi)用形式去做
郭老師
2022 11/03 12:53
你在十月份計(jì)提九月份的，這樣的話你就差了一個(gè)月。
84784968
2022 11/03 12:56
9月不計(jì)提，直接在支付當(dāng)月當(dāng)費(fèi)用出
郭老師
2022 11/03 13:02
如果你在十月份出的話，你系其十月份的工資，然后再加上這個(gè)費(fèi)用不也是一樣高嗎？或者是在11月份的話，你就提11月份的工資，然后再加上這個(gè)費(fèi)用不也是高，總得有一個(gè)越高。
84784968
2022 11/03 13:04
那要不計(jì)提，他什么時(shí)候出就什么時(shí)入賬，要不就10月計(jì)提9月，后推一個(gè)月
郭老師
2022 11/03 13:09
可以
但是前提按時(shí)發(fā)工資
郭老師
2022 11/03 13:09
有沒有，這種情況下，這個(gè)月不發(fā)工資，下一個(gè)月一塊發(fā)兩個(gè)月的。
84784968
2022 11/03 13:12
有時(shí)會(huì)有
郭老師
2022 11/03 13:15
那你的費(fèi)用也不準(zhǔn)確了
84784968
2022 11/03 13:30
是的，那怎么做好
郭老師
2022 11/03 13:33
你還是正常計(jì)提，只不過是這個(gè)月計(jì)提10月份
就是總是差了一個(gè)月。
84784968
2022 11/03 13:34
就是說(shuō)我10月份就暫估一下工資
郭老師
2022 11/03 13:35
是的是的，是這么做的。
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