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問題已解決
老師，公司公對公付材料款，給對方多付了1000元，按正常應該把這1000元在退到公戶，對方公司把這1000元退到個人卡了，個人又把這個錢付其他零星采購了，財務改怎么做這筆業務？
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您好，咱們付款的時候是掛到哪一個往來科目里啦？然后收到這個零星采購的話，應該有對應的發票，我們拿著這個發票來做費用或成本沖減，當時那個往來科目就可以。
2022 10/31 10:24
84784997 
2022 10/31 11:11
零星采購沒有對應的發票，付款的時候掛的預付款
李霞老師 
2022 10/31 11:12
那可以借主營業務成本貸預付賬款，匯算清繳的時候做調整。
84784997
2022 10/31 11:20
老師您的意思是，沒有發票的這1000元，直接做到主營業務成本，然后在填增是嗎？
李霞老師
2022 10/31 11:34
你好同學，然后再做匯算清繳就可以了。嗯，就是您說的那個意思。
84784997
2022 10/31 11:45
謝謝老師
李霞老師
2022 10/31 11:46
祝您生活愉快開心
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