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老師,我生成工資憑證借貸不平,怎么辦?

84784965| 提問時間:2022 10/30 23:24
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 為什么借貸不平,是還有員工工資沒有發嗎
2022 10/30 23:30
84784965
2022 10/30 23:58
還有個稅,社保,老師
84784965
2022 10/31 00:00
生成憑證,社保與個稅怎么不會生成呢?老師
立峰老師
2022 10/31 00:02
應發8000,扣個稅200、社保200 借:應付職工薪酬? 8000 ? ? ?貸:銀行存款? 7600 ? ? ? ? ? ?應交稅費-個人所得稅? 200 ? ? ? ? ? ?其他應付款-社保? 200
84784965
2022 10/31 00:10
不是,我想問為什么不能自動生成憑證?老師
立峰老師
2022 10/31 00:32
同學用的什么軟件,生成憑證前,咱們輸入了什么信息
立峰老師
2022 10/31 00:33
社保和個稅信息都有嗎?
84784965
2022 10/31 01:17
金碟軟件
84784965
2022 10/31 01:18
社保個稅信息需要自己錄入嗎?怎么錄呢?在哪里錄呢?
立峰老師
2022 10/31 09:33
直接做憑證,同學,這個不會自動生成的
84784965
2022 10/31 21:15
生成一半,借貸不平,如何我補平了,老師
84784965
2022 10/31 21:15
然后,剛才寫錯了
立峰老師
2022 10/31 21:21
把代扣個稅、社保等寫到貸方, 貸:其他應付款—代扣社保 應交稅費—個人所得稅
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