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你好。我想問一下。我們是一般納稅人，還沒有領金稅盤。應該也抵扣不了。10月份給A公司轉賬2.3萬咨詢費。10月份收到專票。這個分錄賬務怎么寫？
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進項計入待認證進項稅
2022 10/28 10:17
84785000 
2022 10/28 10:22
具體分錄是，借貸怎么寫
家權老師 
2022 10/28 10:23
借：庫存商品/原材料
? ? ? 應交稅費-增值稅-待認證進項稅
貸：應付賬款
84785000
2022 10/28 10:34
那麻煩再問一下。下個月抵扣2.3萬的專票這個分錄是怎么寫啊。我們收到咨詢費
家權老師
2022 10/28 10:35
借：應交稅費-增值稅-進項稅
貸：應交稅費-增值稅-待認證進項稅
84785000
2022 10/28 11:11
那要是10月份，已經付款給對方公司。但是沒有收到發票怎么做分錄
家權老師
2022 10/28 11:14
掛預付賬款就是了哈。業務不熟悉建議學課堂的實操哈
84785000
2022 10/28 11:18
借，預付賬款。貸銀行存款。是吧
家權老師
2022 10/28 11:19
是的，就是那樣做的哈
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