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企業所得稅應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。是不是收入總額=主營業務收入+其他業務收入+營業外收入,各項扣除=主營業務成本+其他業務成本+營業外支出+稅金及附加-財務費用-管理費用-銷售費用(其中管理費用有12項的按照比例算扣除數)

84784956| 提問時間:2022 10/27 23:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,1收入總額有單獨定義,您的理解不準確
2022 10/27 23:30
84784956
2022 10/28 07:27
可以列舉下嗎
小林老師
2022 10/28 07:39
您好,收入總額包括: 1、銷售貨物收入; 2、提供勞務收入; 3、轉讓財產收入; 4、股息、紅利等權益性投資收益; 5、利息收入; 6、租金收入; 7、特許權使用費收入; 8、受捐贈收入; 9、其他收入
84784956
2022 10/28 07:56
好的,如果租金、水電費、裝修費無發票(只有回單),在管理費用下設置一個無票科目,入賬的話是不是季度預繳所得稅的時候,可以在算應納稅所得額時作為各項扣除時減掉,等匯算清繳時調增?
小林老師
2022 10/28 08:24
您好,一般都是匯算清繳納稅調增
84784956
2022 10/28 08:44
季度預繳的時候扣除嗎
小林老師
2022 10/28 08:44
您好,無票支出匯算清繳可以一次性扣除
84784956
2022 10/28 09:14
不懂,可以說下怎么做賬嗎
小林老師
2022 10/28 09:17
您好,無票支出與有票支出做賬相同,都是權責發生制,就是匯算清繳需要納稅調增
84784956
2022 10/28 09:33
我就是想知道,季度預繳所得稅,算應納稅所得額的時候,這個能不能扣除?
小林老師
2022 10/28 11:52
您好,這個是可以扣除的
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