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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做(這位是公司員工,我們是南京為母公司,這邊是分公司,南京往公賬打錢(qián),由孫閩負(fù)責(zé)管錢(qián)和打錢(qián),2021年公司打給孫閩錢(qián),這筆是孫閩退回給公司部分的錢(qián))

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/25 10:10
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您當(dāng)時(shí)支付給這個(gè)人的時(shí)候,分錄是怎么做的?
2022 10/25 10:18
84784981
2022 10/25 10:29
前面的賬都是他在管。他管錢(qián),他也負(fù)責(zé)打錢(qián),然后他這個(gè)等于是把公款私用了。2021年,比如說(shuō)給自己打了10萬(wàn)。然后退回來(lái)5萬(wàn)2022年又退了1萬(wàn)
84784981
2022 10/25 10:32
前面因?yàn)樵诨I建期也沒(méi)有什么所謂的審批流程,U盾都在他手里。他還有一個(gè)自己的公司。公賬的流水顯示有給自己的公司打過(guò)錢(qián)以及給自己私人打過(guò)錢(qián)。然后中途像這樣斷斷續(xù)續(xù)退過(guò)幾萬(wàn)塊回來(lái)。所以這會(huì)計(jì)分我不清楚要怎么做了。
小寶老師
2022 10/25 11:11
這個(gè)要這么處理先,你要明白當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的,然后他退回錢(qián)來(lái)直接沖減當(dāng)時(shí)的分錄或是沖減以前年度損益調(diào)整。如果不知道之前的分錄很難處理。
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