是不是這樣做的？我做完這個憑證還有余額

?你好；? ?你銷項稅大于了進項稅 了嗎? ?

有的月份是大于的 有的是小于的

參考附件的資料來結轉的??

我現在不欠稅務局一毛錢 這個余額怎么給結轉掉？？用什么科目老師？

你好；? ? ? 不欠的話；先把明細都結轉到未交增值稅去； 在考慮怎么來沖； 差異多少錢? ?

這里面都有余額，就借未交增值稅，貸已交稅金和進項稅額轉出是嗎？

?你好；? ? ? ? ? ? ???進行時轉出是做這兩筆的 ；然后 已交稅金 可以直接轉 未交增值稅??

是這樣的嗎老師

?你好；? 進項稅轉出分錄不對哦? ?

啊？那怎么寫？您說慢一點

?你好；? ? 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出?? 貸?? 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 ?

這樣嗎？我把所得稅跟已交稅金也算進去了

你好；? ?你為什么? 結轉增值稅； 你去把所得稅做進去干嘛??

哦哦對，我給刪了，那已交稅金做進去對嗎

?是的； 做進去 就可以了? ?

可是我資產負債表—應交稅費的期末余額數字還是沒動，還是之前的2w多

你好；? ? 你去看看未交增值稅期末是? 貸方金額嗎? ?