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上個季度有暫估成本，這個月回來了兩萬五的發票，這個要怎么做賬呀？
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你好，當時暫估的分錄怎么做的？借庫存商品貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品做的嗎？
2022 10/24 19:52
84784972 
2022 10/24 20:04
借：主營業務成本 貸：應付賬款暫估
84784972
2022 10/24 20:04
我發現回來的發票是5-6月份的，那個人沒給我，咋搞
郭老師 
2022 10/24 20:07
紅沖這個，然后再做發票的，就虧的五六月份的也可以做到現在。
84784972
2022 10/24 20:08
但是我還有很多票沒回來，所以暫時不能紅沖掉的
郭老師
2022 10/24 20:09
你好，你回來多少充多少。
84784972
2022 10/24 20:10
紅沖的科目是怎樣的
郭老師
2022 10/24 20:11
借應付賬款、借主營業務成本負數。
84784972
2022 10/24 20:12
哈哈哈這個就可以了呀
郭老師
2022 10/24 20:13
是的是的，這個就是啊。
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