00:10:00
問題已解決
老師，我們是小規模企業，之前用稅盤開了專用發票，后面又紅沖了，之前的稅款已經扣了，現在又把錢退回來了 請問下我這個分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ?你紅沖是 是電子專票還是紙質專票的；這樣好判斷? ；之前分錄怎么掛的??
2022 10/24 17:12
84784995 
2022 10/24 17:12
紙質的發票的
meizi老師 
2022 10/24 17:16
?你好；紙質發票的話；? 你之前好久開的專票 出去； 好久紅沖的； 我看看之前分錄。 這個沒有跨年嘛? ?
84784995
2022 10/24 17:19
跨年了，但是我這邊是小企業，金額小，去年分錄，是計提了的 借：稅金及附加 貸：應交城市建設稅+教育附加+地方教育附加
meizi老師
2022 10/24 17:25
你好； 那你就直接紅沖之前分錄? ?收入? ?；然后按實際發票在做一遍即可；? ??
84784995
2022 10/24 17:27
問題是，之前的已經繳納了，后面又退回來了，這個分錄要怎么做？
meizi老師
2022 10/24 17:34
?你好；? ?借銀行存款貸應交稅費- 應交增值稅- 城建稅 -教育費附加-地方教育費附加等 ；? ? 沖計提 ：借? ?稅金及附加 ；負數金額； 貸? ?應交稅費-- 城建稅 -教育費附加-地方教育費附加等? 負數金額。? ?然后紅沖收入；之前收入分錄借貸方不變； 金額負數? ?
閱讀 74
描述你的問題，直接向老師提問
287
意見反饋
