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2022年初單位未彌補虧損是100萬，利潤表第一季度盈利20萬，第二季度虧損-50萬，第三季度虧損是-10萬，電子稅務局第一季度申報企業所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業所得稅就是0，第二季度申報利潤總額是-30萬，第三季度申報利潤總額是-40萬，這樣申報下去，我的利潤總額-40萬，我還用了以前的未彌補虧損20萬，那我不是虧了20萬
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同學你好
這樣看是虧了二十萬
2022 10/24 16:46
84785003 
2022 10/24 16:46
那現實中大家不都是這樣申報的吧？
84785003
2022 10/24 16:50
如果我第一季度沒有未彌補虧損，就繳納企業所得的，那是不是企業所得稅是不是匯繳清算的時候就能退回來？那我這個用了彌補虧損的怎么辦？
樸老師 
2022 10/24 16:55
同學你好
對的
是這樣的哦
彌補虧損
84785003
2022 10/24 16:59
我這種情況是什么樣子的？老師可以分析給我聽一下小白
樸老師
2022 10/24 17:05
同學你好
就是你這個季度的利潤可以彌補之前的虧損不用預繳所得稅了
84785003
2022 10/24 17:07
那后期匯繳清算的，我的未彌補虧損還會退給我嗎？
樸老師
2022 10/24 17:16
同學你好
這個不會退
盡量別退
84785003
2022 10/24 17:24
大家都這樣？
84785003
2022 10/24 17:24
如果是這種情況
樸老師
2022 10/24 17:27
同學你好你可以為了不預繳先暫估成本費用
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