問題已解決
老師我想問下,我們企業查出19年運輸沒備注要求重開發票,那么進項轉出,開一正一負發票怎么做帳呢



當時你錯誤的發票怎么做的?
2022 10/24 10:24

84784971 

2022 10/24 10:28
借運費
? 交進
? 貨應付

郭老師 

2022 10/24 10:28
借應付賬款,
貸運費、
應交稅費、應交增值稅進項轉出
借運費、
應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款。

84784971 

2022 10/24 10:29
借 運費
?應交進項稅
貸? 應付帳款

郭老師 

2022 10/24 10:30
按上面的分錄已經。

84784971 

2022 10/24 10:30
那紅字發票呢

郭老師 

2022 10/24 10:30
按照上面的分錄已經寫啦。

84784971 

2022 10/24 10:30
紅字發票做的進項轉出嗎

郭老師 

2022 10/24 10:31
對的,是的,是這么做。

84784971 

2022 10/24 10:32
那交進項轉出的稅怎么做呀

郭老師 

2022 10/24 10:32
哦,不需要繳納的,后面又給你開了正確的不是嗎?只有一正數一負數正好抵扣了。
