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老師，我們公司把稻谷給合作社種植收成直接收回，這種來往的賬怎么做呢
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你好
你們給稻谷的時候，是
借：經營支出
貸：庫存商品---種子
收回的時候是
借：農業資產
貸：應付職工薪酬等科目
2022 10/21 15:04
84784977 
2022 10/21 15:07
我們有轉錢給他們付工人工資我們怎么做賬務處理
84784977
2022 10/21 15:07
以前的賬他們掛了其他應收，然后合作社沒有做賬，所有公司這個一直掛這個往來
王超老師 
2022 10/21 15:09
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
84784977
2022 10/21 15:20
不是我們付給工人的，我們是付給合作社，他們再付工人
王超老師
2022 10/21 15:21
是的，雖然不是直接付工人的，但是工人也是給你們提供服務了的
這個不影響的
84784977
2022 10/21 15:22
那現在這筆往來款怎么平賬
王超老師
2022 10/21 15:23
你要轉到你們成本里面去阿
84784977
2022 10/21 15:39
現在都賣完貨了，現在這個往來咋平
王超老師
2022 10/21 15:42
你是放到哪一個科目里面了？
84784977
2022 10/21 15:43
其他應收款
王超老師
2022 10/21 15:45
借：農業資產
貸：其他應收款
王超老師
2022 10/21 15:45
打錯了
借：經營成本
貸：其他應收款
84784977
2022 10/21 15:48
經營成本？農業資產？這里沒有這些科目
王超老師
2022 10/21 15:50
？
你們不是使用農業合作社的會計制度嗎？
如果不是，那么是哪一種會計制度？
84784977
2022 10/22 09:31
小企業的會計制度呀
王超老師
2022 10/22 09:34
借：營業外支出
貸：其他應收款
84784977
2022 10/22 09:35
不是壞賬嗎，營業外支出是不是交稅
王超老師
2022 10/22 09:39
是的，這種你們收不回來的，要作為營業外支出的，是壞賬的
84784977
2022 10/22 09:40
拿什么做憑證附件
王超老師
2022 10/22 09:49
這種要你們確認是壞賬的憑證阿，比如這個客戶是在烏克蘭，你就拿烏克蘭打戰的新聞入賬就可以的
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