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問題已解決

4.某實行出口免抵退稅的機械廠2019年8月末留抵稅額3000元,9月發生下列業務:(1)購入生產用A材料10噸,取得增值稅專用發票,價稅合計339000元。(2)購入生產用B材料10噸,取得增值稅普通發票,價稅合計11300元。(3)支付A材料運費2000元(不含稅),取得專用發票。(4)銷售自產產品甲機器4臺,開具增值稅發票,含稅價款160000元;支付甲機器運輸費2000元(不含稅),取得專用發票。(5)購買生產設備1臺,取得增值稅專用發票,價款40000元,稅款5200元。(6)購買小轎車一輛自用,取得增值稅專用發票,價款200000元,稅款32000元。(7)當期發現因保管不當毀損上月購入的包裝物一批,賬面成本20000元(含運費1860元)。增值稅退稅率為10%,需要認證的發票都已通過認證。【要求】(1)計算當期發生的增值稅進項稅。(2)計算當期進項稅轉出的合計數。(3)計算當期增值稅銷項稅。(4)計算當期免抵退稅額。(5)計算當期該企業申請的出口退稅。(6)計算當期該企業的留抵稅額。

84785010| 提問時間:2022 10/20 23:06
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
同學你好 1)當期發生的增值稅進項稅額; 當期發生的增值稅進項稅額=339000/(1+13%)×13%+2000×9%*2+32000+5200=39000+360+32000+5200=76560(元) (2)當期應轉出的進項稅額合計數; 當期應轉出的進項稅額=(20000-1860)×13%+1860×9%=2358.2+167.4=2525.6(元)? (3)當期增值稅銷項稅額; 當期銷項稅額=160000÷(1+13%)×13%=18407.08(元) (4)當期免抵退稅額; 沒提到 (5)當期該機械廠出口實際應退稅額; 沒提到 (6)當期該機械廠留到下期抵扣的稅額。 =18407.08+2525.6-76560
2022 10/21 11:10
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