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問題已解決

老師,資產表貨幣資金是負數,怎樣調正,原因是“庫存現金”負數了。能做筆分錄調整嗎?調到”其他應付款-法人”

84785029| 提問時間:2022 10/19 15:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要查明庫存現金負數的原因,才知道該如何調整的?
2022 10/19 15:07
84785029
2022 10/19 15:09
是之前法人自己的和現金混淆了,每次員工來報銷,會計都記了庫存現金
鄒老師
2022 10/19 15:13
你好,是應當計入其他應付款的貸方,錯誤的計入了貸方? 庫存現金,是這個意思嗎??
84785029
2022 10/19 16:16
是的,就是這個意思
84785029
2022 10/19 16:16
怎么寫備注,怎么調整?
鄒老師
2022 10/19 16:19
你好,可以是調整某某月份第多少號憑證 借:庫存現金,貸:其他應付款?
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