問題已解決
老師,資產表貨幣資金是負數,怎樣調正,原因是“庫存現金”負數了。能做筆分錄調整嗎?調到”其他應付款-法人”



你好,需要查明庫存現金負數的原因,才知道該如何調整的?
2022 10/19 15:07

84785029 

2022 10/19 15:09
是之前法人自己的和現金混淆了,每次員工來報銷,會計都記了庫存現金

鄒老師 

2022 10/19 15:13
你好,是應當計入其他應付款的貸方,錯誤的計入了貸方? 庫存現金,是這個意思嗎??

84785029 

2022 10/19 16:16
是的,就是這個意思

84785029 

2022 10/19 16:16
怎么寫備注,怎么調整?

鄒老師 

2022 10/19 16:19
你好,可以是調整某某月份第多少號憑證
借:庫存現金,貸:其他應付款?
