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小規(guī)模納稅人,3月代開2張專票,3月月底作廢一張專票,開票當(dāng)時(shí)交了增值稅198.02的增值稅,6.93的城建稅,當(dāng)時(shí)稅點(diǎn)是1%,。7月重新去稅務(wù)局代開一張專票 稅額582.52元,現(xiàn)場(chǎng)交389.11元,另外的198.05元增值稅用前期未用的抵。城建稅40.78元,現(xiàn)金交33.85元,另外用前期抵。但是我報(bào)增值稅7-9月季報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)應(yīng)退稅額那里沒有198.02元,顯示我還要交198.02元。這是我前幾個(gè)季度的申報(bào)表,幫我看看哪里有問題

84784967| 提問時(shí)間:2022 10/19 11:08
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海貝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這個(gè)建議直接和稅局聯(lián)系處理
2022 10/19 11:43
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