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小規(guī)模納稅人稅務局代開的專票，當時交了增值稅和城建稅，在季度報增值稅時增值稅顯示退回來對嗎？
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你好，你的第一行的專票的收入沒有填寫。
2022 04/08 12:05
84785028 
2022 04/08 12:07
還填專票的不含稅銷售額唄
郭老師 
2022 04/08 12:07
好，對的，是的，需要這么做的，第一欄等于第二欄加第三欄，第三欄是零的話，第一欄就等于第二欄。
84785028
2022 04/08 12:10
那我不應該繳稅??？為啥表里體現(xiàn)還需要交呢？是哪個我又沒填嗎？
郭老師
2022 04/08 12:13
減免2%你沒有填寫啊，在應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
84785028
2022 04/08 12:17
這樣對了嗎？但是減稅性質代碼填什么?。?/div>
郭老師
2022 04/08 12:20
這個是正確的，你需要截圖有哪些減免性質？
84785028
2022 04/08 12:30
老師，有這些，還有就是附表二還需要填嗎？
郭老師
2022 04/08 12:33
11608這個就是不需要填寫。
84785028
2022 04/08 12:35
減免明細表的減免代碼選11608，附表二怎么填呢？
郭老師
2022 04/08 12:36
附表二不用填寫的零，保存了就可以啊。
84785028
2022 04/08 12:37
還有個附表一，需要填嗎？
郭老師
2022 04/08 12:39
同學，這個也不需要填寫的，保存一下就可以啊。
84785028
2022 04/08 12:40
這個是什么意思？
郭老師
2022 04/08 12:42
你的不含稅銷售額填寫的是不是45541，但是提示你少了300塊錢。
84785028
2022 04/08 12:50
不是啊，我填的45841.59，這個提示是說本期填寫的適用三減一政策的本期發(fā)生額小于開具1%征收率的不含稅銷售額45841.59的2%，這是什么意思
郭老師
2022 04/08 12:52
忽略這個提示就可以的。
84785028
2022 04/08 12:53
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/08 12:53
不用客氣工作愉快。
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小規(guī)模納稅人，3月代開2張專票，3月月底作廢一張專票，開票當時交了增值稅198.02的增值稅，6.93的城建稅，當時稅點是1%，。7月重新去稅務局代開一張專票 稅額582.52元，現(xiàn)場交389.11元，另外的198.05元增值稅用前期未用的抵。城建稅40.78元，現(xiàn)金交33.85元，另外用前期抵。但是我報增值稅7-9月季報的時候，發(fā)現(xiàn)應退稅額那里沒有198.02元，顯示我還要交198.02元。這是我前幾個季度的申報表，幫我看看哪里有問題
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