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問題已解決

小規(guī)模納稅人稅務局代開的專票,當時交了增值稅和城建稅,在季度報增值稅時增值稅顯示退回來對嗎?

84785028| 提問時間:2022 04/08 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的第一行的專票的收入沒有填寫。
2022 04/08 12:05
84785028
2022 04/08 12:07
還填專票的不含稅銷售額唄
郭老師
2022 04/08 12:07
好,對的,是的,需要這么做的,第一欄等于第二欄加第三欄,第三欄是零的話,第一欄就等于第二欄。
84785028
2022 04/08 12:10
那我不應該繳稅???為啥表里體現(xiàn)還需要交呢?是哪個我又沒填嗎?
郭老師
2022 04/08 12:13
減免2%你沒有填寫啊,在應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
84785028
2022 04/08 12:17
這樣對了嗎?但是減稅性質代碼填什么?。?/div>
郭老師
2022 04/08 12:20
這個是正確的,你需要截圖有哪些減免性質?
84785028
2022 04/08 12:30
老師,有這些,還有就是附表二還需要填嗎?
郭老師
2022 04/08 12:33
11608這個就是不需要填寫。
84785028
2022 04/08 12:35
減免明細表的減免代碼選11608,附表二怎么填呢?
郭老師
2022 04/08 12:36
附表二不用填寫的零,保存了就可以啊。
84785028
2022 04/08 12:37
還有個附表一,需要填嗎?
郭老師
2022 04/08 12:39
同學,這個也不需要填寫的,保存一下就可以啊。
84785028
2022 04/08 12:40
這個是什么意思?
郭老師
2022 04/08 12:42
你的不含稅銷售額填寫的是不是45541,但是提示你少了300塊錢。
84785028
2022 04/08 12:50
不是啊,我填的45841.59,這個提示是說本期填寫的適用三減一政策的本期發(fā)生額小于開具1%征收率的不含稅銷售額45841.59的2%,這是什么意思
郭老師
2022 04/08 12:52
忽略這個提示就可以的。
84785028
2022 04/08 12:53
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/08 12:53
不用客氣工作愉快。
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