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老師，請問2020年公司的股東私人跟銀行借款然后給公司用，但沒有做借款的分錄，現(xiàn)在2022年要公司公賬上還款給股東私人，這個怎么做分錄能平呢？
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這個錢當(dāng)時用在哪里有證明的嗎
2022 10/18 23:31
84784961 
2022 10/18 23:31
大概就知道是用在了付貨款
郭老師 
2022 10/18 23:32
有支付的證明
當(dāng)時沒入庫
借庫存商品
貸其他應(yīng)付款
84784961
2022 10/18 23:36
就是在公賬上還款給股東 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 然后寫摘要入庫商品 借：庫存商品 貸：其他應(yīng)付款
84784961
2022 10/18 23:40
老師，公司的法人是A，但是借款的股東是B，那有沒有需要，先在公賬轉(zhuǎn)錢給法人，再由法人轉(zhuǎn)給股東B呢？
郭老師
2022 10/18 23:42
不需要
直接還錢給b
84784961
2022 10/19 07:41
好的，那就是按照上面說的做了
郭老師
2022 10/19 08:14
對的，是的，是這么做的。
84784961
2022 10/19 08:22
老師 還有一點就是多給股東一部分利息也是這樣入賬嗎？
郭老師
2022 10/19 08:33
財務(wù)費用
做這個的
84784961
2022 10/19 08:45
但是賬上之前沒有做借款的分錄，現(xiàn)在只是做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
郭老師
2022 10/19 08:49
你好，不是讓你補上嗎？
郭老師
2022 10/19 08:50
有支付的證明嗎？你得有個證明，怎么證明借了你股東的錢？
84784961
2022 10/19 08:53
沒有證明，寫個收據(jù)可以吧？那補上就是 借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款嗎？
郭老師
2022 10/19 08:55
你好，你這個金額大嗎？如果收據(jù)的話是現(xiàn)金，現(xiàn)金在一般1萬以內(nèi)的。
84784961
2022 10/19 09:01
60多萬吧，但是補不了銀行存款了
郭老師
2022 10/19 09:04
你好，不用補銀行存款，其他應(yīng)付款不是嗎？
84784961
2022 10/19 09:11
不明白老師什么意思 可以全全部分錄寫出來嗎？
郭老師
2022 10/19 09:12
借庫存商品
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
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