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問題已解決

老師,公司跟個(gè)人租的房子,做辦公場所。個(gè)人沒有發(fā)票,只有收據(jù),能做成本嗎?

84785020| 提問時(shí)間:2022 10/18 21:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,公司跟個(gè)人租的房子,做辦公場所,個(gè)人沒有發(fā)票,只有收據(jù),可以做無票支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
2022 10/18 21:51
84785020
2022 10/18 21:54
調(diào)增,就是年終還是要補(bǔ)交所得稅,是嗎?
84785020
2022 10/18 21:55
就是沒有發(fā)票的租金,就是調(diào)增的。在乘以所得稅稅率2.5%?是這個(gè)意思嗎?
鄒老師
2022 10/18 21:55
你好,調(diào)增是增加應(yīng)納稅所得額,是可能導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅,而不是一定會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅。
84785020
2022 10/18 21:57
調(diào)增的所得額就是沒有發(fā)票的金額,是嗎?我是說單指房租這一筆業(yè)務(wù)。
鄒老師
2022 10/18 21:57
你好,是的,是這樣的?
84785020
2022 10/18 21:58
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅優(yōu)惠后有2000多。如果現(xiàn)在沒有發(fā)票做進(jìn)項(xiàng),這就是要交的所得稅額,是吧?
鄒老師
2022 10/18 21:58
你好,是的,是這樣的?
84785020
2022 10/18 22:00
有那些可以作為費(fèi)用?除了工資以外的。而且很多都是沒發(fā)票的。
84785020
2022 10/18 22:00
沒有發(fā)票的費(fèi)用,怎么做成本?
84785020
2022 10/18 22:01
如果一個(gè)公司一年大概開100萬,那需不需要在開一個(gè)經(jīng)營部來開票做成本發(fā)票?
84785020
2022 10/18 22:01
不好意思啊老師,問題有點(diǎn)多。
84785020
2022 10/18 22:11
老師,您在嗎?
鄒老師
2022 10/19 07:54
你好,可以作為費(fèi)用的:比如差旅費(fèi),辦公費(fèi)等 沒有發(fā)票的支出,做無票支出處理,,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 成本發(fā)票需要據(jù)實(shí)取得,而不得虛開的?
84785020
2022 10/19 08:29
好的。知道了,謝謝老師。
鄒老師
2022 10/19 08:29
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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