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問題已解決

老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當(dāng)時沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個科目,這個月我計提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問怎么處理?

84785011| 提問時間:2022 10/18 12:01
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!需要維護(hù)報表公式
2022 10/18 12:05
84785011
2022 10/18 12:07
在哪里維護(hù)?怎么維護(hù)呢,操作步奏是怎樣的?
QQ老師
2022 10/18 12:07
你好!在資產(chǎn)負(fù)債表里面維護(hù),發(fā)截圖過來
84785011
2022 10/18 12:12
麻煩老師幫忙看一下,這個要怎么操作
QQ老師
2022 10/18 12:13
你好!截全圖,在報表左下角
84785011
2022 10/18 12:15
我剛才按了手動取數(shù),結(jié)果取數(shù)取的是8月了
QQ老師
2022 10/18 12:19
是改公式,還是要重新取數(shù)?
84785011
2022 10/18 12:22
先改公式再取數(shù),看看數(shù)據(jù)拉出來對不對
QQ老師
2022 10/18 17:59
你好!資產(chǎn)負(fù)債表截全圖過來在報表左下角有切換建
84785011
2022 10/18 18:01
切換鍵我知道的,主要是取數(shù)公式有問題,取不到應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個科目的值
QQ老師
2022 10/18 18:07
你好!在應(yīng)交稅費(fèi)那里增加印花稅科目編碼
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