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應交稅費 資產負債表生成后 是負數 代表啥意思
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您好，是因為他沒有負數重分類
2022 10/18 11:19
84785031 
2022 10/18 11:19
應交稅費和哪個重分類
小鎖老師 
2022 10/18 11:20
借 其他流動資產 貸 應交稅
84785031
2022 10/18 11:24
這是分類嗎？
小鎖老師
2022 10/18 11:25
對啊，這個就是重分類的意思，財政部要求的
84785031
2022 10/18 11:26
那本質負數的話 是代表留抵吧？現在是還需要再做一步 您剛說的那個分錄？
小鎖老師
2022 10/18 11:28
嗯對就是留底，是需要做一步的，不然報表上應交稅費是負數
84785031
2022 10/18 11:32
這一步是我再生成報表后看到 再去補做一步 ？
小鎖老師
2022 10/18 11:32
出報表之前，你看到余額是負數就做了
84785031
2022 10/18 11:37
這個負數其實就是說 進項多啦？看到這種 就該做一步？
小鎖老師
2022 10/18 11:41
您好，是的，是這個意思的
84785031
2022 10/18 11:42
好的 老師 這個是啥時候的發的文啊
84785031
2022 10/18 11:43
做了 借 其他流動資產 那后續怎么處理呀
小鎖老師
2022 10/18 11:46
不用處理啊，這個就是正常重分類
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