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問題已解決

老師,供應商和我們是實銷實結的,但是供應商到現在有三個月沒來對賬,那發票要等對賬后才能開嗎?

84785016| 提問時間:2022 10/16 17:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沒有這方面的統一規定,需要看雙方對開票方面的約定了?
2022 10/16 17:25
84785016
2022 10/16 17:28
因為這個月要報個人經營所得稅,那可以先減成本,后面對賬后補開發票嗎
鄒老師
2022 10/16 17:30
你好,沒有這方面的統一規定,需要看雙方對開票方面的約定了? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785016
2022 10/16 17:32
我們要減成本,不是要有對應的發票嗎?如果發票對方沒開,那可以先視同開了發票,然后減成本,后面補開發票可以嗎?
鄒老師
2022 10/16 17:33
你好,如果發票對方沒開,是按無票購進處理,而不是?視同開了發票。
84785016
2022 10/16 17:35
什么是無票購進處理?
鄒老師
2022 10/16 17:35
你好,就是做購進的分錄,附件暫時 沒有對應的發票 啊
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