學員您好，是的，要的

計提和實發的數不一致可以嗎？有出入應該怎么處理？

紅沖以前的計提科目憑證，用負數表示差額

老師，甲方代付農民工工資，計提 和發放分錄怎么寫？

一、借：主營業務成本——工資貸：應付職工薪酬——工資二、借：應付職工薪酬——工資貸：應收賬款，應交稅費-個人所得稅

謝謝老師，明白了

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。