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問題已解決

老師,你好,請問 假設某企業,內銷不含稅100萬元,外銷人民幣100萬元,退稅率13%,本月進項稅20萬元,上期留抵22萬元 當期免抵退稅額=100×13%=13萬元 當時應納稅額=200×13%-20-22=-16 那這個16萬就是當期期末留抵>當時期末免抵退稅額13萬 所以當期期末應退13萬 對嘛?

84785046| 提問時間:2022 10/14 14:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,當期期末應退13萬
2022 10/14 15:08
84785046
2022 10/14 15:10
可是我看到有說,當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,多出部分可能是本期進貨大于本期銷貨,與出口無關,所以不能退稅
家權老師
2022 10/14 15:13
按稅法要求做就是了
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