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問題已解決

老師申報增值稅的時候,因為開過一個負數發票,所以發票的合計金額已經發負數發票沖掉了,但是稅額合計仍然有曾經沖掉負數發票金額,所以稅額對不上,我應該如何申報

84785013| 提問時間:2022 10/14 13:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 申報的時候按照你開票軟件的稅額填
2022 10/14 13:21
84785013
2022 10/14 13:22
開票軟件的稅額,比我實際應該納的稅額多,也是按照開票軟件申報嗎?那樣公司不就是多繳稅了嗎?
小菲老師
2022 10/14 13:23
同學,你好 不會的,開票軟件的金額才是正確的金額
84785013
2022 10/14 13:25
老師您看下這個,上面的金額乘以稅率比這個上面顯示的稅要低
84785013
2022 10/14 13:29
老師這個上面合計金額是879028.05乘5%稅43951.40,但是顯示的合計稅額是65451.36 因為8月份有一個負數發票,所以金額少了,但是稅沒少
小菲老師
2022 10/14 13:29
同學,你好 有圖片嗎?
84785013
2022 10/14 13:33
老師這個是圖片
84785013
2022 10/14 13:37
老師這種狀況,我應該怎么辦呢?
小菲老師
2022 10/14 13:37
同學,你好 這個沒有稅金
84785013
2022 10/14 13:38
我給您發的第一張圖是有稅金,金額的
84785013
2022 10/14 13:38
這種實際稅額,和軟件上的稅額不一樣應該怎么報
小菲老師
2022 10/14 13:49
同學,你好 不是,你這張發票沒有稅額,你把這張發票找出來看一下
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