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一般納稅人企業9月份未開票，只開了一張客戶退回來的跨年發票的負數發票，我申報9月份增值稅時就只要填負數發票的開票金額和稅額就可以嗎？
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您好對的是這個意思的
2023 10/12 13:31
84785005 
2023 10/12 17:34
但是之前的發票已經交過增值稅了，9月份又沒開其他發票來沖抵增值稅，不就是相當于我多交增值稅了嗎？只是填負數信息，那多交的增值稅咋處理？
小鎖老師 
2023 10/12 17:35
你之前繳納了增值稅，現在你負數那部分，不是已經沖銷了嗎
84785005
2023 10/12 17:46
問題是9月份沒開正數發票，沒辦法抵扣負數的增值稅啊！
小鎖老師
2023 10/12 17:51
明白了，等于說現在申報增值稅收入是負數對不
84785005
2023 10/12 22:25
對，以前沒遇到過這種情況，現在不知如何申報且帳務如何處理啦！
小鎖老師
2023 10/13 07:58
這個是可以等有收入的月份，統一申報負數，不跨年就可以
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