今年的也有去年的也有

去年的你調(diào)增了的情況下，借其他應(yīng)付款貸利潤，分配未分配利潤。

今年的話就直接做一筆借：其他應(yīng)付款，貸：管理費(fèi)用（紅字的）不用做其他分錄？去年到現(xiàn)在的呢？估計(jì)是沒有調(diào)增的，我看還掛在賬上

那和今年的是一樣的，去年不修改匯算清交的做這個(gè)。

怎么說？去年的匯算清繳已經(jīng)過了，但是沒有調(diào)整這筆的吧？如果有調(diào)整估計(jì)賬上就應(yīng)該沒有數(shù)，是吧？

不一定，有可能已經(jīng)調(diào)表了，但是賬上忘了調(diào)整。

那我應(yīng)該要怎么弄呢？這個(gè)是新接回來的

你好，你確定一下，如果沒有調(diào)整的，和今年是一樣的。

今年的話就直接做一筆借：其他應(yīng)付款，貸：管理費(fèi)用（紅字的）不用做其他分錄？

如果調(diào)整了的呢

對的是的，不需要做。