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問題已解決

老師,我是一般納稅人建筑公司,我們有一般計稅和簡易計稅。請問我們這個月銷售開具9%專票含稅1090萬,3%專票含稅515萬,我們取得了進項發票9%872萬,進項發票勞務3%309萬。異地預繳(勞務分包)增值稅15萬。請您幫我計算一下這個月應該繳納的增值稅?感謝好評

84784967| 提問時間:2022 10/13 09:14
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個月應該繳納的增值稅=1090/1.09*0.09+515/1.03*0.03-872/1.09*0.09+309/1.03*0.03=42 扣除預交15萬,應交=42-15=27
2022 10/13 09:24
84784967
2022 10/13 09:36
老師,這個勞務分包的進項稅額15萬可以全額抵扣嗎?不是計算抵扣嗎
家權老師
2022 10/13 09:38
你預交了多少稅就抵減多少呀
84784967
2022 10/13 09:43
那取得的勞務進項稅額還可以在當地勾選抵扣嗎?
家權老師
2022 10/13 09:44
是的,需要勾選的,呀
84784967
2022 10/13 09:45
就是上面309萬的發票,可以抵扣嗎?
84784967
2022 10/13 09:46
預交增值稅是已經扣除了,在當地還可以勾選再抵扣一次是吧
家權老師
2022 10/13 09:54
建議你詳細學一下課堂的實操課。
84784967
2022 10/13 10:10
老師說銷項勞務3%稅額,如果收到異地進項勞務3%發票,異地預交了增值稅。就不能再抵扣進項稅了,只能后面開具了9%的銷售發票才可以計算抵扣
家權老師
2022 10/13 10:11
意思是異地只是預交,在本地申報的時候可以扣除
84784967
2022 10/13 10:16
最后一個問題,我打電話給當地稅務局,因為我們當月只開了3%的銷項票。他們說勞務分包異地預交增值稅后,當月勞務銷售不能再抵扣勞務專票。下次開具9%的銷售發票再抵扣
家權老師
2022 10/13 10:21
是的,用于3%的取得的進項是不能抵扣的
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