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小規模上季度的增值稅申報表，超過45萬部分，普票金額是填寫在12欄的吧，1欄、2欄填寫的是專票的金額？
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你好，第一欄、第二欄填寫專用發票，這個理解是正確的。
小規模單位填超過45萬的部分填寫的也是正確的。
2022 10/12 16:22
84785036 
2022 10/12 16:43
提示我申報的11793.20與稅盤中11793.21有差，這個差0.01都是系統自動計算出來的，我怎么辦呢
李霞老師 
2022 10/12 16:52
你好，咱們用系統算出來的那個稅額去倒推一下不含稅的收入，重新修改一下不含稅的收入就沒事兒了。
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