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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，稅控設(shè)備的服務(wù)費(fèi)當(dāng)月抵減后還有余額，還可以在以后月份還可以抵減？在附表四和減免稅款表里都填寫(xiě)280就可以了吧。在主表的應(yīng)納稅額減征額里填寫(xiě)當(dāng)月需要抵減的金額就可以了吧？分錄 當(dāng)月抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸:管理費(fèi)用
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你好，附表四和減免明細(xì)表只填寫(xiě)本期發(fā)生額，需要抵扣的時(shí)候填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額和主表23欄。分錄是正確的。
2022 10/12 09:53
84785008 
2022 10/12 09:56
服務(wù)費(fèi)是上個(gè)月支付的，當(dāng)時(shí)交的時(shí)候我做的分錄是借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 因?yàn)樯蟼€(gè)月沒(méi)有增值稅，所以我沒(méi)有申報(bào)。這個(gè)月銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)抵扣后需要交33.5的增值稅，那我要在附表四和減免明細(xì)表填寫(xiě)280還是33.5，這里有點(diǎn)搞不明白。
郭老師 
2022 10/12 09:57
本期發(fā)生額填寫(xiě)280，實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)33.5。
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