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我單位是施工總包，分包單位向我單位交2000元臨時用電押金，施工完畢后，扣除用電費用，剩余金額退回分包單位，分包單位在施工期間用電500元，除此之外還借用我單位水泥價值100元，磚100元，共計700元，我總包單位在施工時不小心損害分包單位施工成果，賠償損失200元，雙方約定在押金中抵減，最終退押金1500元，如何做分錄？
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您好：
1、借：銀行存款? ? 2000
貸：其他應付款? ? 2000
2、借：其他應付款? ? 2000
借：營業外支出? ? ?200
貸：主營業務收入? ? ?700/1.13
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ??700/1.13*13%
貸：銀行存款? ? ?1500
2022 10/11 17:07
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