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問題已解決

哪填的不對嗎?請老師講明白點

84784962| 提問時間:2022 10/11 12:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學,你好 你們是開具的免稅普票吧?
2022 10/11 12:34
84784962
2022 10/11 12:37
小規模納稅人增值稅報表,現在申報就顯示這個,我是什么也不明白不會,請老師告知哪里不對怎么填寫
文靜老師
2022 10/11 12:38
我先確定下你的開票情況,你們這個季度是開具的免稅普票吧?
84784962
2022 10/11 12:40
是的,開了43560
文靜老師
2022 10/11 12:42
好的,這種情況不能填寫第三行,第三行是征稅的普票,同時第三行填寫了,第一行也得寫,第一行是下面的合計。
84784962
2022 10/11 12:42
發票信息刷新出來的數,我點申報就顯示那樣
文靜老師
2022 10/11 12:42
你填寫第十行小微企業免稅銷售額就可以了,下面會自動計算免征稅額,減免稅明細表也不需要填寫
84784962
2022 10/11 12:43
第一行不讓填啊!第三行現在我是改不了,刪不掉
文靜老師
2022 10/11 12:44
退出重新進,重新填寫
84784962
2022 10/11 12:50
老師重新進本年累計數不一樣了,我要是發票刷新本期數第三行就出來,!我現在改怎么做
文靜老師
2022 10/11 13:56
直接填寫第十行43560,同學
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