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問題已解決

這問題我也不明白,老師能詳細講下嗎

84784963| 提問時間:2022 06/25 12:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小白楊
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好, 什么問題
2022 06/25 12:24
84784963
2022 06/25 12:26
20年銷售100萬,成本80萬,21年1月退回20萬,20年和21年匯算時如何分別進行納稅調整
小白楊
2022 06/25 12:29
退回就正常算21年收入抵減就行啊
84784963
2022 06/25 12:30
但這是20年業務呀,如果調整怎么調整呢
84784963
2022 06/25 12:32
在銷售折扣和折讓行:賬載金額,稅收金額,調增調減金額該如何填
84784963
2022 06/25 12:33
理論上應該填吧?
小白楊
2022 06/25 14:24
如果要調整,也只能算小時退回,不能是折扣折讓
84784963
2022 06/25 14:36
那如果是產品質量問題折讓20萬該如何填報呢
小白楊
2022 06/25 14:42
如果業務這樣理解,就是你上面那樣處理就行,根據公司業務常態,是否在銷售時都考慮質量問題做了預計負債呢
84784963
2022 06/25 14:52
老師,你沒理解我問問題的核心,核心是次年匯算清繳前發生的銷售折讓,該如何填報上年的納稅調整表:賬載,稅收,調增調減,數字如何填?比如折讓20萬
小白楊
2022 06/25 17:19
直接做銷售退回就行,收入減少
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