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進(jìn)項稅比銷項稅多怎么做賬

84784961| 提問時間:2022 10/10 18:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進(jìn)項稅比銷項稅多,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022 10/10 18:07
84784961
2022 10/10 18:09
這個不是應(yīng)該留抵嘛
鄒老師
2022 10/10 18:09
你好,進(jìn)項稅比銷項稅多,就是有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)就是這樣做分錄啊?
84784961
2022 10/10 18:12
那本月有一些進(jìn)項專票沒收到 這個不認(rèn)證的話 要做賬嘛
鄒老師
2022 10/10 18:52
你好,進(jìn)項專票沒收到,就不需要做進(jìn)項的分錄啊?
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