增值稅退稅退了增值稅沒有給你退，附加稅，正常的附加稅也應該退回來的，但是他附加稅沒有給你退，留著以后你需要繳納的在抵扣

好的，之前留底退稅退回做的分錄：借銀行存款、貸進項稅額轉出

你好 是的，是這么做的。

抵扣了我需要分錄反做是吧

你好，不需要做的你的 附加稅別計提不就可以了

老師、增值稅扣除后也和480.99不一致啊

我附加稅不計提嗎？

你的增值稅有什么關系？這個表格你繳納多少附加 計提 多少不就可以啦， 這個 表格里面和增值稅有什么關系啊，你增值稅前面都已經做好了。

這個我知道，但留底退稅抵扣增值稅這比分錄我應該怎么做呢

這塊不是特別明白

本來應該繳納100的附加稅但是抵扣了只需要繳納80，借稅金及附加貸應交稅費附加稅80啊，這回了解了嗎？

就是不用體現了，本來你應該計提100的，現在只需要集體80就可以的，其他的不用體現了，抵扣的不用提現，不用做不用做。

啊，那只做附加稅這筆！

對的，是的，是這么理解的。

好的老師知道了，謝謝

不用客氣，工作愉快。