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問題已解決

老師您好,請教個問題,我們給甲方開具發票應收賬款17萬元,甲方用餐卡抵賬,然后給我們開具17萬的餐飲服務發票,請問如何賬務處理?

84784955| 提問時間:2022 10/10 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是平時職工吃飯的嗎?借預付賬款,貸應收賬款。去吃飯,借管理費用、福利費貸應付,職工薪酬福利費借應付,職工薪酬福利費貸預付。
2022 10/10 11:21
84784955
2022 10/10 11:23
不是職工吃飯的,是大面額的餐卡,對方直接把發票也給我們開了,被老板送禮了
郭老師
2022 10/10 11:25
借預付賬款貸應收賬款,送出去的借管理費用、招待費貸預付賬款。
84784955
2022 10/10 11:26
這么大金額的費用會不會有問題呀
郭老師
2022 10/10 11:27
實際業務的沒有問題的。
84784955
2022 10/10 11:28
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/10 11:28
不用客氣,工作愉快。
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