貨收到了，只是發票還未收到

那應該是我記賬錯誤。。請問當月支付了貨款，未收到發票，應該如何記賬，資產負債表才會平？

當月支付了貨款，未收到發票 不會資產負債表不平的? 可以把您科目余額表截圖我看看嗎 借：預付賬款? 貸：銀行存款 借：原材料等 貸：預付賬款-暫估

好的，麻煩老師幫我看一下，

您管理費用 財務費用 主營業務收入要結轉到本年利潤 您沒有主營業務成本嗎

有主營業務成本，我預付出去的款項就是我的成本，但是沒有收到發票，實際已經收到服務內容了，這個就是我的主營業務成本。我們公司是服務類的公司，我支付出去的款項，未收到發票，應該怎么錄憑證？

請問您預付的款項怎么寫的分錄？

昨天給您咨詢的時候，寫成了原材料。

老師，您看一下。

我把昨天填寫的原材料，都改成了主營業務成本。麻煩您看一下，這樣是否正確？2、還有我公司主營收入：開出2284000元，收到款項2284000元銀行轉賬，記賬是否正確？

原材料，都改成了主營業務成本? 都已經耗用了嗎？ 單位是小規模納稅人 開的普通發票嗎？

單位是小規模納稅人，開出的是普通免增值稅發票。我公司屬于服務咨詢類公司，沒有原材料。

那這樣賬務處理正確的哈

但是資產負債表還顯示不平。。

每個月都需要計提當月的嗎？

再把您科目余額表截圖我