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問題已解決
你好，老師。公司有很多餐飲費住宿費發票，但是這些都是從私戶支出去的費用，外賬要怎么做賬呢
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你好，這個是什么業務的？出差的嗎？
2022 10/09 13:59
84785028 
2022 10/09 14:00
就是公司老板出去消費，
郭老師 
2022 10/09 14:04
你好，那也得有一個業務吧，他是什么業務
郭老師
2022 10/09 14:04
自己的私人問題的，做到福利費借管理費用，福利費貸應付職工薪酬，福利費借應付職工薪酬，福利費貸其他應付款。
84785028
2022 10/09 14:05
就一直掛賬 掛其他應付款嗎，這樣到時候其他應付款豈不是很大
郭老師
2022 10/09 14:09
你好，你們還錢給他不就可以啦，賬上有錢的轉給他。
84785028
2022 10/09 14:10
謝謝老師
郭老師
2022 10/09 14:10
不用客氣工作順利
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