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異地承包工程,開具9%發票,預繳稅款怎么算,賬目問你處理,還有如果是去省外,這個稅款,和項目怎么處理

84785024| 提問時間:2022 10/09 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,收入減去分包款,這個余額除以1.09乘以2%,這個是增值稅的 附加稅等于繳納的增值稅乘以12% 企業所得稅收入除以1.09乘以0.2% 個稅的需要看項目所在地那邊的要求。
2022 10/09 10:05
郭老師
2022 10/09 10:06
如果去省外的,也是開外經證,然后預繳稅款就可以的。增值稅、附加稅可以在你的電子稅務局里面有一個增值稅及附加稅預繳申報,如果是小型微利企業,附加稅可以減半。
84785024
2022 10/09 10:09
賬務怎么處理,確認收入時,和繳納預繳款時
郭老師
2022 10/09 10:11
借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項 借應交稅費,預交增值稅、附加稅、企業所得稅、個人所得稅 貸銀行
郭老師
2022 10/09 10:11
第一確認收入,第二個是預繳。
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