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問題已解決
老師您好！其他應收款個人社保借方余額是負數代表什么？怎么調平？分錄
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可能是少計提了具體要查明原因才能按原因進行處理的
2022 10/08 22:09
84784962 
2022 10/08 22:10
查了一下是前幾個月有忘記計提了，那分錄該怎么寫
84784962
2022 10/08 22:11
之前的已經按月結賬了，請教老師現在分錄該怎么寫
易 老師 
2022 10/08 22:13
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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