就是，我是個做賬小白，上一任會計走的時候告訴我，公司的賬是兩個月結一次，本月是9月，我去做計提折舊的分錄時，顯示期間是8月，計提日期是9月。8月還沒有結賬，所以我登錄進8月，進行對賬結賬的時候，先在總賬模塊進行了記賬，對賬，點結賬的時候窗口彈出（固定資產）系統未結賬，總賬系統不能結賬的彈窗。然后我又到固定資產模塊-期末，進行對賬，點了對賬以后，系統提示“存在未生成憑證的卡片，是否繼續(xù)對賬”，點擊確認，完成，以后，顯示本期對賬不平。所以到這里就卡住了，沒辦法進行結賬了，老師

根據你的描述，我們可以一點點的排除故障，首先你確定一下是不是在結賬前有操作過固定資產模塊了，這個順序不能亂，一定是要先處理固定資產模塊的

我先操作了總賬模塊老師，先總賬模塊記賬，對賬了，然后總賬模塊結賬前，才到固定資產模塊做了-期末-記賬-對賬的動作，然后顯示了本期對賬不平

這個順序就不對了，你要先做固定資產模塊的

那現在要怎么做

你要反結賬回去，重新做固定資產，然后再結賬的

可是我還沒有結賬，只是記賬和對賬這咋反結賬啊老師

系統提示什么，可以截圖給我看一下嗎，就現在這樣操作的

固定資產模塊顯示，存在已折舊但未生成憑證的卡片，不能結賬

你這個應該是固定資產模塊點了折舊操作，但是沒有生成憑證，你查一下一共有幾個月憑證這邊沒有計提的，做一張憑證一次性補計提。