問題已解決
老師 請問 其他應收款的找零備用金本應該在借方 但是這筆錢一直在貸方 ,怎么把它調回借方呢 ,好多年以前一直在貸方, 這筆錢是可以收回來的,需要怎么調整到借方呢



在貸方當時的發生額怎么做的?
2022 10/02 11:52

84784974 

2022 10/02 13:34
不知道 以前年度的 已經查不到了

郭老師 

2022 10/02 13:35
其他應收款的明細帳沒有嗎?你不是軟件做賬?

84784974 

2022 10/02 13:36
之前的賬已經沒有了 查不到當時是怎么做的

郭老師 

2022 10/02 13:37
借其他應收款貸利潤分配未分配利潤做這個

84784974 

2022 10/02 13:41
其他應收款貸方余額 3000 如果要調到借方是 借其他應收款6000 貸利潤分配未分配利潤嗎

郭老師 

2022 10/02 13:43
對的,是的,是這么做的。

84784974 

2022 10/02 13:44
謝謝老師

郭老師 

2022 10/02 13:46
不用客氣
節日快樂
