問題已解決
8月賬上進項留抵5000元,9月申報8月增值稅的時候發現,申報表附表二第20行,紅字發票一欄有100元,公司并沒有收到紅字發票,8月已結賬,那這100元賬務上蓋怎么處理呢?



同學你好,這個100元賬上暫不做處理,等搞清楚后再做賬。
2022 09/30 20:50

84784983 

2022 09/30 20:52
那賬上的留抵金額跟申報表不就一直都對不上?金額大的話也一直這樣掛著嗎

王雁鳴老師 

2022 09/30 21:18
同學你好,是的,先這樣掛著吧,否則,也不好處理呢。
